Registrazione di inventari

I materiali e le materie prime provengono da persone responsabili,che ha effettuato acquisti in contanti, oltre che dai fornitori. Le risorse specificate possono apparire nell'azienda a spese della propria produzione e cancellazione dei mezzi di base che sono andati in rovina. Esiste un certo ordine in base al quale viene registrata la ricevuta dei materiali.

Fornitore insieme ai prodotti speditiinvia i documenti di accompagnamento all'acquirente. Questi includono fatture di trasporto, una richiesta di pagamento (una copia direttamente per l'acquirente, la seconda - attraverso la banca), una ricevuta per la lettera di vettura e altri. L'ordine in base al quale le registrazioni sono effettuate nel reparto contabilità, prevede il controllo dell'accuratezza del completamento della documentazione di accompagnamento da parte del contabile dell'acquirente. Dopo aver controllato i documenti vengono trasferiti alla persona responsabile - l'esecutore della fornitura.

La Divisione Acquisti effettua un controlloconformità di assortimento, volume, qualità, termini di consegna, prezzi e altro. Sulla base dei risultati di riconciliazione sulla liquidazione o altro documento di accompagnamento, viene emessa una nota sull'accettazione parziale o totale (consenso al pagamento).

L'ordine in base al quale ilContabile delle scorte di magazzino (inventario) prevede misure per controllare le merci che entrano e alla ricerca di lui. A questo scopo v'è una rivista speciale. Nel libro di registro indicato il numero di registrazione, il nome del fornitore, la data di registrazione, il carico sopportato, il numero e la data del documento di trasporto, l'ordine di credito o atto di ricevere una richiesta per cercare di carico e altre informazioni. Le note indicano le informazioni sul pagamento delle commissioni o la negazione da lei.

Dopo l'audit, i requisiti di pagamento vengono trasferiti al reparto contabilità. Le ricevute vengono consegnate allo spedizioniere, che riceve e consegna la merce.

In conformità con la procedura con cuila MRP è contabilizzata, lo spedizioniere accetta il carico arrivato in base al peso e al numero di posti. Se vi sono segni che sollevano dubbi sulla sicurezza della merce ricevuta, la persona autorizzata ha il diritto di chiedere la verifica all'organizzazione di trasporto. Se c'è una carenza di massa, luoghi, danni nella confezione, danni, viene redatto un atto (commerciale) speciale. Questo documento è la base per la presentazione delle richieste nei confronti del fornitore o dell'organizzazione di trasporto.

Ricezione di materiali da un magazzino in un'altra cittàè effettuato dallo spedizioniere in conformità con l'abbigliamento e la procura. I documenti indicano l'elenco dei prodotti da ricevere. Nel processo di accettazione da parte dello spedizioniere, non viene effettuato solo un controllo quantitativo ma anche qualitativo.

I prodotti accettati vengono consegnati all'impresa. Lo spedizioniere invia i materiali al magazzino. L'accettazione viene effettuata dal responsabile del magazzino, controllando la conformità della qualità e della quantità del carico con le informazioni del conto del fornitore. L'ordine in base al quale viene effettuata la contabilità del MPP prevede la preparazione di un ordine di ricevuta da parte del negoziante per il carico ricevuto. Il mandato è firmato dallo spedizioniere e dal responsabile del magazzino.

Contabilità MPZ viene eseguita in unità appropriate (numerico, lineare, volume, peso). Quando la partita arriva in una unità e il flusso verso gli altri, vengono applicate simultaneamente due unità di misura.

Se non ci sono discrepanze tra il realeinformazioni e dati del fornitore, è consentito registrarsi senza la ricevuta di una ricevuta. In tali casi, un timbro contenente i requisiti di base dell'ordine è stampato sul documento del fornitore.

Le merci vengono rilasciate dal magazzino dell'azienda per il consumo economico, le esigenze di produzione, per la lavorazione e per la vendita di scorte illiquide e eccedenti.